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2022年度邵阳市科技事务中心部门决算
文件名称: 2022年度邵阳市科技事务中心部门决算
索引号: 4305000054/2023-09835  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 科技局
发文日期: 2023-10-11 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2023-10-11 有效期: 永久

目录


第一部分 邵阳市科技事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、太阳城赌城:机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、太阳城赌城:政府采购支出说明

十二、太阳城赌城:国有资产占用情况说明

十三、太阳城赌城:预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

邵阳市科技事务中心单位概况

    一、部门职责

    (一)基本情况。

邵阳市科技事务中心是全额拨款事业单位,隶属邵阳市科学技术局,单位编制数18个,截止2022年底在岗在编人数15人,退休职工13人,与上年比在职人员增加3人,辞退人员增加1人。邵阳市科技事务中心主要职责是承担市级科技计划项目及创新平台受理、评审等前期事务性工作和专家评审、结题验收的组织工作,验收后成果转化过程中的服务性工作;承担市科技计划项目申报系统及市级科技专家库的建设及日常维护工作;承担全市科技信息网络平台的建设、运行维护等工作;完成市科学技术局交办的其他工作。

    (二)当年取得的主要事业成效。

2022年在局党组的正确领导下,科技事务中心的各项工作已基本完成,现将工作简要汇报如下:

一是党建工作。定期开展“主题党日”活动,每月确定一天为“主题党日”,按照活动时间、主题、组织“三统一”的要求。开展系列主题活动。同时,结合支部和党员的实际情况,组织退休党员参加退休支部党员活动,组织在职党员参加红色基地教育实践活动,创新活动形式,提高活动开展的针对性和有效性,引导党员积极参加党内政治生活,增强党性观念和党员意识。

二是完成科技局交办工作。1.政务网站工作。2022年我局认真落实《湖南省2022年太阳城赌城工作要点》,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定,按照市电政办要求,我局主动公开各类政务信息累计达1198条,其中政务动态信息更新356条,太阳城赌城信息更新89条,科技管理工作信息753条。按时完成《2022科技局政府网站工作年度报表》、《2022年政府信息公开工作年度报告》等报送工作,配合第三方公司完成“数字邵阳”顶层规划设计调研工作,对标电政办信息公开要求及时完成其他相关工作。2.网信办相关工作。随着网络环境的日趋复杂,网络安全工作凸显出其重要性。根据《中华人民共和国网络安全法》相关内容,制定了《邵阳市科学技术局网络安全管理制度》、《邵阳市科学技术局网络与信息安全工作目标管理责任书》、《邵阳市科学技术局网络安全应急预案》等成套网络安全工作制度,并按照制度加强了办公局域网、政府网站等相关的网络防护及安全管理工作。我局门户网站目前按集约化要求统一部署在市集约化系统中,市集约化系统前端部署了统一的出口防火墙和waf防火墙,具备防御较大规模的拒绝服务攻击的能力。另外,我局网站的访问实现了奇安信云防访问,云防对通过域名访问的流量进行了清洗,确保了域名访问安全,且奇安信云防业务已通过了安全评估,属于三级等保的信息安全产品。我局办公局域网,现由邵阳市移动公司提供网络安全技术保障。采购了如下设备:防火墙:奇安信-网神(NSG3000-TE45P-Q);上网行为管理:奇安信-网康(NI3200-45);核心交换机:华为(S5720-28P-SI-AC);终端安全管理系统:360安全卫士;网络机柜:图腾。从硬件上进一步加强了办公网络安全防护。3.设备国产化置换工作。按照市委内网办相关工作要求,行政事业单位将逐步开展网络设备国产化置换工作,至2022年底,我局已完成办公电脑及设备的国产化应用,无偿划转台式工作机20台,笔记本电脑6台,完成了我局安可设备置换工作。

三是人事工作。通过公开招聘方式引进人才,招考计算机专业、电子信息工程专业、财会专业人才各1人,充实单位专技人才队伍,提升人员整体素质。

四是协助完成工作。事务中心专技人员全面参与到我局各科室工作中,协助局办公室开展财务、行政、后勤、人事等方面工作。协助业务科室开展日常科技管理工作,在各项工作中,积累了宝贵的工作经验,提升了职工业务水平,为今后事务性工作开展起到了承上启下的作用。

五是信息服务工作。2022年事务中心加强了信息建设工作,建立了科技信息图书馆及12396星火科技图书馆,提供农业、林业、渔业、畜牧业等相关的“三农”书籍,同时收藏了工业技术、医疗卫生、生物科学、艺术文化、哲学经济、知识产权、地理历史等各类专业书籍供广大市民阅览,进一步推动科技信息服务工作由传统服务向知识服务转型。

    二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。邵阳市科技事务中心单位内设机构包括:邵阳市科技事务中心内设科室5个,所属事业单位0个,全部纳入2022年部门决算编制范围。

    (二)决算单位构成。邵阳市科技事务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市科技事务中心单位本级。


第二部分

部门决算表

(见附件)




第三部分

2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计208.79万元。与上年相比,增加41.01万元,增长24.44%,主要是因为新进职工3名,人员经费和公用经费指标相应增加。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计208.79万元,其中:财政拨款收入208.79万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

    三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计208.79万元,其中:基本支出187.45万元,占89.78%;项目支出21.34万元,占10.22%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计208.79万元,与上年相比,增加41.01万元,增长24.44%,主要是因为新进职工3名,人员经费和公用经费指标相应增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出208.79万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.01万元,增长24.44%,主要是因为新进职工3名,人员经费和公用经费指标相应增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出208.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0.00%;教育(类)支出0万元,占0.00%;科学技术(类)支出179.35万元,占85.90%;社会保障和就业(类)支出13.46万元,占6.45%;卫生健康支出(类)支出6.85万元,占3.28%;住房保障支出(类)支出9.13万元,占 4.37%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为146.55万元,支出决算数为208.79万元,完成年初预算的142.47%,其中:

    1、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。

    年初预算为117.11万元,支出决算为179.35万元,完成年初预算的153.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是:新进职工3名,人员经费和公用经费指标相应增加。    

    2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

    年初预算为12.17万元,支出决算为12.17万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

    3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。

    年初预算为1.29万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

    4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

    年初预算为6.85万元,支出决算为6.85万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

    5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

    年初预算为9.13万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出187.45万元,其中:

    人员经费177.21万元,占基本支出的94.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费10.24万元,占基本支出的5.46%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明(注意:三公经费情况说明,往年为一般公共预算财政拨款口径,今年为财政拨款口径)

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:

    因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国(境)费用。

    公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费。

    公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。

    公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数与年初预算数持平,与上年相比持平,持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车运行维护费。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

    1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次(精确到个位数),开支内容包括:……(活动名称)支出0万元,主要用于………(活动内容)……(可根据实际情况进行增减)

    2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次(精确到个位数),主要是………(活动内容)发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆……(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费0.00万元,主要是……支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

    九、太阳城赌城:机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)。

    十、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支会议费0.00万元,用于召开……会议,人数0人,内容为……;开支培训费0.39万元,用于开展事业单位工作人员的培训,人数15人,内容为公共科目以及专业科目培训;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

    十一、太阳城赌城:政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

    十二、太阳城赌城:国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十三、太阳城赌城:2022年度预算绩效情况的说明

    (一)部门整体支出绩效情况

    (1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度无等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度无等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“农村农业信息化”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出24万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,上述专项经费均实行预算绩效管理,并按市财政局要求及时编制报送绩效目标、绩效自评等各类报表和报告。所有专项资金均实行了项目立项、申报、合同管理、资金报账制等规定和要求。并按要求对专项资金绩效目标开展了申报和自评工作,接受社会监督。

组织对“邵阳市科技事务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出208.79万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2022年在局党组的正确领导下,科技事务中心的各项工作已基本完成,根据部门整体支出绩效评价指标科学评价,本单位2022年度整体支出绩效评价应为良好。

    (2)部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

农村农业信息化工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为24.00万元,执行数为18.10万元,完成预算的75.42%。项目绩效目标完成情况:一是着重建设农业林业畜牧业等方面的网络数据资源,购买并搜集文献资源,免费提供公益服务及资源下载,运用共建共享机制,构建布局合理、功能齐全、开放高效、体系完备的数据和信息保障系统,为全市的科技信息服务提供物质和信息保障,为“三农”发展提供信息支撑。二是以全面提高我市科技创新能力为目标,以建立共享机制为核心,以资源系统整合为主线,充分运用现代信息技术,搭建具有公益性、基础性、战略性的农村农业资源共享平台,改善农业发展环境,增强持续发展能力,为全市“三农”服务体系的建设助力。

    (二)存在的问题及原因分析

 存在的主要问题:无。原因分析:无。


第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

(名词解释应包含本部门专有名词,如市财政局应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)



第五部分

附件

邵阳市科技事务中心2022年度部门整体支出绩效报告

    一、部门概况

    (一)部门基本情况。

邵阳市科技事务中心是全额拨款事业单位,隶属邵阳市科学技术局,单位编制数18个,截止2022年底在岗在编人数15人,退休职工12人,与上年比在职人员增加3人,辞退人员增加1人。邵阳市科技事务中心主要职责是承担市级科技计划项目及创新平台受理、评审等前期事务性工作和专家评审、结题验收的组织工作,验收后成果转化过程中的服务性工作;承担市科技计划项目申报系统及市级科技专家库的建设及日常维护工作;承担全市科技信息网络平台的建设、运行维护等工作;完成市科学技术局交办的其他工作。

    (二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、整体支出规模

2022年全年总支出为208.79万元

2、使用方向和主要内容

    (1)资金使用方向:科学技术支出179.35万元、社会保障和就业支出13.46万元、卫生健康支出6.85万元 、住房保障支出9.13万元。

    (2)资金主要内容:工资福利支出162.77万元,商品和服务支出10.24万元,对个人和家庭的补助14.44万元,项目支出21.34万元。

    二、部门整体支出管理及使用情况

    (一)预算执行情况

1、加强预算绩效管理基础工作

及时传达有关加强预算管理的文件,成立中心预算绩效管理工作领导小组,主任任组长,分管财务副主任任副组长,各科室部长任组员,分工明确,责任到人,制定了预算绩效管理制度和预算绩效管理工作实施方案,加强预算资金的管理和使用 。

2、制定预算绩效目标管理

根据市财政局有关专项资金绩效目标申报要求,我们及时安排人员在编制2022年财政预算的同时,按照《专项资金绩效申报表》和《项目绩效目标申报表》格式要求,依据相关法律、法规和市委市政府的规定进行认真的申报,并制定了阶段性和年度绩效目标,在规定时间内及时送财政局相关科室。

3、有效加强绩效运行监控

建立健全绩效运行监控机制,制定绩效运行制度,制定财政资金的使用管理办法,加强对财政资金的合理使用,本着厉行节约、反对浪费要求,严格控制在年度预算和计划范围内,使财政资金发挥最大效用。为了确保绩效目标项目如期完成,单位绩效领导小组指定专人负责绩效项目,定期检查项目完成情况并向局预算绩效领导小组汇报,对在实施过程中出现的问题,绩效领导小组及时进行总结和纠正。

    (二)基本支出

1、工资福利支出主要用途、范围:主要包含人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费;

2、商品和服务支出:主要包含办公费、电费、其他交通费、差旅费、招待费、劳务费、工会经费等;

3、对个人和家庭的补助:主要包含离退休人员的经费、抚恤金及其他对个人及家庭补助支出等。

4、资金管理情况:

根据省市有关财政资金的使用要求,单位严格制定财政资金的使用管理办法,加强对财政资金的合理使用,本着厉行节约、反对浪费的要求,全年各项开支严格控制在年度预算和计划范围内,使财政资金发挥最大效能。严格加强对“三公”经费的使用管理,对公务接待、车辆使用和外出学习考察制定了相应的管理制度。要求公务接待不超标准,控制陪同人员,禁止喝酒,加强平台租用车辆使用管理,租用报主要领导审批,严格控制人员外出学习考察。2022年“三公”经费决算总支出0万元,其中因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车及运行维护费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2022年公务用车运行维护费和公务接待费没有超出本年预算,我们将继续按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。              

    (三)专项支出

    1、2022年专项资金支出总共24万元,均为本级财政拨付资金。

    2、单位所有专项资金实行专款专用,严格按照预算执行。

    三、资产管理情况

单位每年定期对资产的使用与管理进行核查。通过资产清查,对资产的来源、性质有正确的理解,避免了出现固定资产卡片录入的错误。同时,通过本次资产清查,对单位资产的使用状况、存储地点、收益情况进行了彻底摸底,有效地掌握了每项资产的现时信息。

    四、绩效评价工作情况

2022年整体部门绩效工作,取得了良好的效果:1.加强了信息平台建设,解决农村信息化最后一公里的问题,为“三农”提供信息化支撑;2.强化了邵阳农村信息化服务站点管理和星火科技12396工作,组织专家为“三农”排忧解难;3.完善了邵阳产业竞争情报平台和创新资源服务平台,为中小企业科技创新提供数据资源和科技支撑;4.确保了邵阳市科技局门户网平稳运行,为科技管理提供网络支撑;5.在市科技局的领导下,管理好常设技术市场和完成全市科普统计工作。

    五、综合评价情况及评价结论

基本完成2022年各项工作任务,履行了单位的主要工作职责,自评结果良好。

    六、部门整体支出主要绩效

 2022年在局党组的正确领导下,科技事务中心的各项工作已基本完成,现将工作简要汇报如下:

一是党建工作。定期开展“主题党日”活动,每月确定一天为“主题党日”,按照活动时间、主题、组织“三统一”的要求。开展系列主题活动。同时,结合支部和党员的实际情况,组织退休党员参加退休支部党员活动,组织在职党员参加红色基地教育实践活动,创新活动形式,提高活动开展的针对性和有效性,引导党员积极参加党内政治生活,增强党性观念和党员意识。

二是完成科技局交办工作。1.政务网站工作。2022年我局认真落实《湖南省2022年太阳城赌城工作要点》,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定,按照市电政办要求,我局主动公开各类政务信息累计达1198条,其中政务动态信息更新356条,太阳城赌城信息更新89条,科技管理工作信息753条。按时完成《2022科技局政府网站工作年度报表》、《2022年政府信息公开工作年度报告》等报送工作,配合第三方公司完成“数字邵阳”顶层规划设计调研工作,对标电政办信息公开要求及时完成其他相关工作。2.网信办相关工作。随着网络环境的日趋复杂,网络安全工作凸显出其重要性。根据《中华人民共和国网络安全法》相关内容,制定了《邵阳市科学技术局网络安全管理制度》、《邵阳市科学技术局网络与信息安全工作目标管理责任书》、《邵阳市科学技术局网络安全应急预案》等成套网络安全工作制度,并按照制度加强了办公局域网、政府网站等相关的网络防护及安全管理工作。我局门户网站目前按集约化要求统一部署在市集约化系统中,市集约化系统前端部署了统一的出口防火墙和waf防火墙,具备防御较大规模的拒绝服务攻击的能力。另外,我局网站的访问实现了奇安信云防访问,云防对通过域名访问的流量进行了清洗,确保了域名访问安全,且奇安信云防业务已通过了安全评估,属于三级等保的信息安全产品。我局办公局域网,现由邵阳市移动公司提供网络安全技术保障。采购了如下设备:防火墙:奇安信-网神(NSG3000-TE45P-Q);上网行为管理:奇安信-网康(NI3200-45);核心交换机:华为(S5720-28P-SI-AC);终端安全管理系统:360安全卫士;网络机柜:图腾。从硬件上进一步加强了办公网络安全防护。3.设备国产化置换工作。按照市委内网办相关工作要求,行政事业单位将逐步开展网络设备国产化置换工作,至2022年底,我局已完成办公电脑及设备的国产化应用,无偿划转台式工作机20台,笔记本电脑6台,完成了我局安可设备置换工作。

三是人事工作。通过公开招聘方式引进人才,招考计算机专业、电子信息工程专业、财会专业人才各1人,充实单位专技人才队伍,提升人员整体素质。

四是协助完成工作。事务中心专技人员全面参与到我局各科室工作中,协助局办公室开展财务、行政、后勤、人事等方面工作。协助业务科室开展日常科技管理工作,在各项工作中,积累了宝贵的工作经验,提升了职工业务水平,为今后事务性工作开展起到了承上启下的作用。

五是信息服务工作。2022年事务中心加强了信息建设工作,建立了科技信息图书馆及12396星火科技图书馆,提供农业、林业、渔业、畜牧业等相关的“三农”书籍,同时收藏了工业技术、医疗卫生、生物科学、艺术文化、哲学经济、知识产权、地理历史等各类专业书籍供广大市民阅览,进一步推动科技信息服务工作由传统服务向知识服务转型。

    七、存在的问题

财政预算资金不足,人员经费支出和日常公用支出资金缺口大。

    八、改进措施和有关建议

    增加财政预算资金,弥补人员经费支出和日常公用支出缺口,为更好开展科技事务工作提供良好的经济基础。


    第二部分附件:邵阳市科技事务中心2022年决算公开表

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